《內控年度個人工作報告》屬于工作報告中比較優(yōu)秀的內容，歡迎參考。
1、內控年度個人工作報告
今年以來，我行將企業(yè)文化教育擺在經(jīng)營發(fā)展的重要位置，組織開展了企業(yè)文化體系傳播推廣活動，進一步提升企業(yè)文化建設的影響力和滲透力，有效推動我行企業(yè)文化建設縱深開展，同時，我行以“抓管理、保安全、促發(fā)展”作為經(jīng)營管理思路，各部門對各項規(guī)章制度進行了梳理完善，加強了違規(guī)責任追究，使員工風險意識、合規(guī)操作意識明顯增強，業(yè)務操作風險得到控制，有效地糾正柜員違規(guī)行為，操作風險管理水平進一步提高。依據(jù)各職能部門操作風險管理情況報告，全轄報告期內無重大操作風險事件，未發(fā)生內外部案件，實現(xiàn)了內控案防“三無”目標。
二、2010年內控合規(guī)部牽頭組織監(jiān)督檢查工作的總體情況
我們內控合規(guī)部的工作緊緊圍繞總行、省行確定的“2009—2011年內部控制體系建設規(guī)劃”總體要求，堅持以“內控文化建設深化年”和“內控和案防制度執(zhí)行年”活動為載體，以市分行“一個基礎，三項重點業(yè)務”為主線，在各項經(jīng)營管理任務十分繁重、業(yè)務創(chuàng)新步伐不斷加快的新環(huán)境下，充分發(fā)揮內控工作在風險管理中的職能和作用，重視內控長效機制建立，加強業(yè)務操作風險管理，重點突出關鍵環(huán)節(jié)和高風險部位合規(guī)檢查，持續(xù)加大反洗錢和《業(yè)務操作
指南》培訓力度，全面提高了全轄內控管理和風險控制能力，為各項業(yè)務安全、平穩(wěn)運行奠定了堅實的基礎，現(xiàn)將今年以來我部牽頭組織的檢查監(jiān)督情況報告如下：
(一)加強內控制度建設，完善內控工作要求。按照總行內部控制“行為有規(guī)、授權有度、監(jiān)測有窗、檢查有力、控制有效”的總體要求，大力踐行我行“用制度管人、按流程辦事”的內控文化理念，在全轄深入推進“內控文化建設深化年”主題活動，要求全轄各部門、支行結合自身特點，進一步規(guī)范流程、梳理制度、完善機制和強化風險控制，切實將內控工作要求細化到每層機構、每個部門和各個崗位，有效的推進了全行內控管理能力的全面提升。
(二)加強職業(yè)道德教育和業(yè)務培訓，不斷提高員工素質。先后組織全行干部員工認真學習了《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》、《經(jīng)營管理十條禁令》、《營業(yè)網(wǎng)點內控管理若干規(guī)定》等各項規(guī)章制度，并結合崗位實際和典型案例引申警示教育，不斷增強全員合規(guī)意識和案防理念;扎實開展了《員工行為守則》學習和《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守指引》宣傳等主題教育活動，促進員工自我教育、自我約束、自我管理，形成了自覺遵章守紀和嚴格執(zhí)行制度的良好風氣;采取一對一的方式對市分行各專業(yè)部門進行了多次內控評價細則和反洗錢業(yè)務培訓，有效提升了內控評價聯(lián)絡員和反洗錢崗位人員的業(yè)務素質和專業(yè)技能，從源頭上促進了全
轄內控管理的不斷提升。
(三)科學制定檢查計劃，持續(xù)加大檢查力度。年初，按照省行內控工作要求，認真制訂了2010年30項檢查項目計劃，并先后牽頭組織開展業(yè)務核算登記簿、預留印鑒、“六禁一公開”、網(wǎng)銀業(yè)務關鍵環(huán)節(jié)、存款風險滾動式檢查等風險排查活動，在檢查中，按照“確定檢查項目、成立檢查組、編制檢查方案、下發(fā)檢查通知書等”一系列程序進行，并將檢查情況錄入“檢查監(jiān)督綜合信息系統(tǒng)”，從而實現(xiàn)了檢查流程化和信息系統(tǒng)化，有效的堵塞了管理漏洞，消除了案件隱患。
(四)加大處罰力度，提高員工合規(guī)意識。今年，針對省行2010年2月1日到5日對全省33個機構的運行管理、電子銀行和個人金融業(yè)務突擊檢查中涉及我行的違規(guī)責任人進行了嚴肅處理，其中：對4人進行了通報批評，扣減績效工資5504元;對兩個支行給予告誡談話，并將處理結果在全轄進行了通報。同時，對上半年內控合規(guī)部在風險監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的各類問題進行了核查確認，對違規(guī)行為責任人按照《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》進行嚴肅處理并下發(fā)通報，要求各行各網(wǎng)點，高度重視引以為戒，進一步規(guī)范各項業(yè)務，各級管理人員特別是柜臺一線人員，在辦理業(yè)務時要準確，全面掌握相關制度和操作流程，進一步加強了警示教育，提高員工依法合規(guī)意識。
(五)積極推進全轄的反洗錢工作。進一步完善反洗錢工作機制，強化反洗錢牽頭部門關于全行反洗錢工作的管理、組織、協(xié)調和指導的職能，認真履行反洗錢職責，有效規(guī)避合規(guī)風險和聲譽風險，切實將反洗錢工作職責落到實處。今年7月14日，城區(qū)和10個縣支行設立宣傳咨詢點11個，發(fā)放宣傳資料，向過往群眾宣傳反洗錢工作的重要意義，充分展示了我們工商銀行的良好形象?；顒悠陂g，人行運城中心支行領導也蒞臨現(xiàn)場，對我行活動組織工作的給予了充分肯定和好評。
(六)充分利用風險監(jiān)控系統(tǒng)，全程參與業(yè)務運營風險管理工作。利用風險監(jiān)控系統(tǒng)對全轄上半年準風險事件進行了全面核查，各專業(yè)部門針對本專業(yè)存在的問題積極予以整改并采取了相應的管理措施;充分發(fā)揮集中監(jiān)控系統(tǒng)的優(yōu)勢，對設備運行、業(yè)務操作方面等問題及時下發(fā)整改通知單。目前，全轄營業(yè)網(wǎng)點的柜面業(yè)務操作、安全防范操作基本上實現(xiàn)了規(guī)范化、一體化，操作紀律明顯改善，有效地發(fā)揮了集中視頻監(jiān)控在全轄操作風險中的事中管控作用;同時，嚴格按照總行《關于內控合規(guī)部門全程參與業(yè)務運營風險管理工作的通知》(工銀辦發(fā)[2010]615號)文件精神，把工作重點放在重點核查、違規(guī)處理、督促整改這三項工作上，力爭做到準確、快速、清晰，對核查中發(fā)現(xiàn)的問題要求經(jīng)辦行及時進行整改，連續(xù)跟蹤督辦，確保問題整改落到實處。
三、目前存在的主要問題
1、內控管理工作有待進一步加強。個別管理人員內控和案防意識淡薄，重業(yè)務指標，輕內控管理，還存在部分關鍵崗位控制不嚴，個別重要業(yè)務管理不細，少數(shù)員工合規(guī)操作意識不強的現(xiàn)象。代辦業(yè)務、自辦業(yè)務等一些屢查屢犯的現(xiàn)象仍然存在，盡管沒有造成任何經(jīng)濟損失，但深刻剖析，暴露出的風險隱患仍然令人擔憂，需要高度重視，引以為戒。
2、內控合規(guī)人員素質參差不齊，隊伍建設有待進一步提高。當前內控合規(guī)隊伍人員結構不合理較為突出，隨著內控合規(guī)工作職能的轉變和各項業(yè)務的發(fā)展，規(guī)章制度時時更新，工作量不斷增加，一些人員不能及時熟練掌握相關業(yè)務制度、規(guī)定和流程，一定程度上制約著業(yè)務發(fā)展。
3、少數(shù)管理人員及員工內控意識薄弱。面對不斷變化更新的制度和要求，個別部門領導和機構負責人為營銷業(yè)務，還存在想變通制度，違規(guī)辦“好事”的思想;部分員工依舊自我保護意識差，忽視和缺乏風險防范意識;也有少數(shù)員工內控制度學的不少，懂得很多，但執(zhí)行力不夠，導致有章不循，違規(guī)操作等現(xiàn)象時有發(fā)生，這些問題都急需我行在今后的工作中加以改進。
四、今后工作的幾點意見
針對內控工作中存在的不足，為全面實現(xiàn)內控精細化管理的工作目標，下一步我行將重點做好以下幾個方面的 工
作：
(一)扎實開展“內控文化建設深化年”活動，大力踐行“用制度管人、按流程辦事”的內控文化。把各項規(guī)章制度執(zhí)行情況納入日常行為規(guī)范之中，整合檢查資源，提高檢查質量與效果。加大對各項規(guī)章制度的督促落實力度，著力解決內控工作中屢查屢犯的問題。對管理者履職不到位、監(jiān)督檢查不到位、違規(guī)整改不到位、責任追究不到位的機構和人員，要嚴肅處理、絕不姑息。
(二)強化全員內控合規(guī)意識教育。牢固樹立“抓管理、保安全、促發(fā)展”的理念，堅持業(yè)務發(fā)展和風險控制并重的原則，將內控管理滲透于業(yè)務發(fā)展的各個環(huán)節(jié)、各個流程之中，逐步建立起遵守規(guī)章制度的良好氛圍。
(三)加強履職管理，提高履職能力。充分發(fā)揮監(jiān)督管理人員的職能作用，強化監(jiān)督管理人員的履職力度，規(guī)范檢查監(jiān)督行為，提高檢查監(jiān)督質量。做到制度理解到位，規(guī)章落實到位，檢查監(jiān)督到位，進一步落實問題整改“四要素”，通過加大對違規(guī)責任人的處罰力度，切實提高問題整改效果，提高風險防范能力
2、個人年度述職報告_年度工作報告
尊敬的各位領導：
您好!
歲末臨近，新春將至，不知不覺，20_年轉眼間就要過去了，回顧這么多年的工作歷程，心情是緊張而愉快，工作是繁瑣而充實。我一直在輸變電運行一線上班，從最初一名普通變電值班員晉升正值班員，在不斷的工作累計中，我對工作的各個方面有了更深的了解和認知，對發(fā)生的各類事故有一定的分析能力，做好了一名正班應盡的職責。
一、思想工作方面自工作以來，在單位領導的精心培養(yǎng)和教導下，通過自身的不斷努力，無能是在思想上，學習還是工作上，都取得了長足和巨大的收獲。思想上，積極參加政治學習，關心國家大事，自覺遵守各項法律法規(guī)和一切規(guī)章制度。
二、工作上我相信一分耕耘，一份收獲，所以我一直努力，不斷的努力學習，不斷的努力工作。20__年我參加__大學電氣技術脫產(chǎn)學習，用三年的時間，以優(yōu)異的成績取得了大專畢業(yè)證書。同年_月，還在__職業(yè)技能培訓中心參加了變電值班員高級工培訓，同樣以優(yōu)異的成績拿到了高級工證書。
在工作中，能吃苦耐勞，認真負責。變電運行的正常和千千萬萬人們的正常工作緊密聯(lián)系在一起。不管遇到什么問題，都要做到虛心誠懇的請教隨時筆記隨時總結隨時反省，絕對不允許出現(xiàn)自欺欺人。而我自己身為一班之長，既是生產(chǎn)者，又是不成名的管理者。我始終明確一點，只有以身作則，身先士卒，班員才能信得過，聽得進，以自己的實際行動去影響班組成員，帶動他們。
今年公司組織兩次安規(guī)考試，一次調規(guī)考試，每次都取得較好的成績，11月10日我們班還參加由公司組織三個部門的標準化演練，得到其他部門的認可和公司領導的肯定。在具體操作中嚴格按《安全規(guī)程》做事，杜絕違章作業(yè)和誤操作事故的發(fā)生，能與副班嚴格執(zhí)行“兩票三制”能正確地根據(jù)調度命令完成好每一個操作任務，做到定期巡視，定期檢查，發(fā)現(xiàn)設備的隱患要及時上報并記入《值班記錄薄》和《設備缺陷記錄薄》中，盡快消除，以免事故的擴大。
為提高我們處理事故的能力，我們在正常的學習技術之外，變電運行中心領導還為我們準備了一些反事故預演，以提高各位運行人員在遇到事故時不慌亂，能準確判斷，及時匯報，盡快處理在短時間內恢復了供電，把用戶的損失減少到最低。
雖然我在運行崗位做了一些工作，也取得一些小小成績，但我深感自身技術水平還不足、在今后要多多學習業(yè)務，積累實際經(jīng)驗，拓寬思路，深化細化本職工作，使變電運行和班組管理逐步提高水平，努力為企業(yè)的發(fā)展作出更大的貢獻。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
3、個人年度述職報告_年度工作報告
尊敬的領導：
過去的一年，在各級主管部門的直接領導下，本人認真開展各項醫(yī)療工作，堅決貫徹執(zhí)行各級領導安排和布置的各項工作和任務，全面履行了一名基層醫(yī)生的崗位職責?，F(xiàn)進行述職報告如下。
一、思想政治方面
嚴格標準要求自己，努力提升職業(yè)道德素質。不斷提高自己的政治理論水平，積極參加各項政治活動，更加堅定了對中國特色社會主義的信念，對改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設的信心。始終堅持全心全意為人民服務的主導思想，遵守各項法律、法規(guī)、規(guī)章和診療技術規(guī)范、常規(guī)，加強醫(yī)風醫(yī)德修養(yǎng)，具有較好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
二、醫(yī)療業(yè)務方面
本著為民眾健康服務，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作?！熬人婪鰝尾【热恕笔轻t(yī)療工作者的職責所在，也是社會文明的重要組成部分，醫(yī)療工作的進步在社會發(fā)展中具有不可替代的作用，為此，我以對患者負責的精神，積極做好各項工作，關心、愛護、尊重患者，保護患者隱私;嚴格執(zhí)行各種工作制度、診療常規(guī)和操作規(guī)程;一絲不茍接待并認真負責地處理每一位病人，在程度上避免了誤診誤治;認真完成了上級布置的各項任務。
三、專業(yè)技能方面
珍惜每一次學習機會，自覺提升治病救命本領。作為一名年青的兒科醫(yī)生，我知道自己的專業(yè)技能還有很大的提升空間，為此，我買了兒科專業(yè)用書以自學，不斷鞏固專業(yè)理論;注意總結工作中遇到的問題，一有機會就向科室中經(jīng)驗豐富的人請教，直到把問題解決掉;堅持業(yè)務學習不放松，認真完成繼續(xù)再教育的各期學習，并通過了各期的考核;每年積極參加主管部門舉辦的規(guī)范化培訓，聆聽專家學者的學術講座，并經(jīng)常閱讀醫(yī)學期刊和網(wǎng)絡信息，了解新的醫(yī)療知識和醫(yī)療技術，從而開闊視野，擴大知識面，不斷汲取新的營養(yǎng)，促進自己業(yè)務水平的不斷提高。
在醫(yī)院、科室領導的幫助和同道們的支持下，本人基本上能夠較好地完成作為一個基層醫(yī)生的各項工作和任務。在今后工作中，自己將不斷加強理論學習，堅持理論聯(lián)系實際并為實際服務的原則，努力克服理論上的不足和實際能力的不足，努力創(chuàng)造更加優(yōu)異的工作成績。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
4、個人年度述職報告_年度工作報告
尊敬的醫(yī)院領導：
您好!
時間確實是過的很快的，回憶這過去的一年來，確實在工作方面，有著非常大的提高，這對我個人而言是一個很大的挑戰(zhàn)，我也希望自己在這方面能夠做的更加的到位一點，在這方面我也渴望吸取更多的工作經(jīng)驗，作為一名醫(yī)護工作人員，我一直以來都是對自己各個方面很有信心的，所以在這方面，我希望自己能夠得到更多哦的成長和進步，在這一點上面我還是做的比較認真的，所以，對于這一年的工作我也做一番述職：
我對自己的工作是比較有信心的，在這一點上面我還是感受到了自身的進步，未來還是應該要做的更好一點，在這個過程當中我也是希望能夠得到更多的認可，我從來都不會忽視對自己工作能力的提高，我認為這對我是非常重要的一件事情，工作當中應該要做的更加細心認真一點，作為一名醫(yī)護工作人員，首先就是要做到對自己的工作有信心，在這一點上面，我還是有著非常端正的態(tài)度，這也是我應該要去調整好的，在工作當中我也希望得到認可， 服務好每一位病人，讓病人感受到溫暖，這非常的重要，也是我的職業(yè)素養(yǎng)之一，做好這些基礎的，我也時刻在準備著，對于自己這一方面的，我感覺還是非常有信心的，我知道在這個過程當中，應該要不斷的調整好自己的心態(tài)。
這一年來我也是希望自己可以調整好心態(tài)，無論是在什么事情上面都應該維持一個好的狀態(tài)，這一點也是毋庸置疑的，作為一名醫(yī)護工作人員，我這方面的工作態(tài)度一定要有，在這年終之際這些都是一個非常大的挑戰(zhàn)，這一點也是毋庸置疑的，希望能夠得到更多的認可，作為一名護士，在這一點上面應該要做好準備的，作為一名護士我也一定會更加嚴格的要求自己，這一年來我還是調整好了自己的心態(tài)，我也希望自己能夠在這方面落實的更加到位一點，這也是我對自己的工作態(tài)度，在這年終之際我也特別希望自己可以接觸的更多，工作也是自己事情，希望自己可以在未來做的更好一點的，以后我也一定會繼續(xù)努力的去調整好心態(tài)，嚴格的要求自己，希望在新的一年里做出好的成績來，進一步提高自身業(yè)務水平，做一名優(yōu)秀醫(yī)護人員，如果有什么不足之處，我會努力調整好，請院領導批評指正。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
5、個人年度述職報告_年度工作報告
尊敬的領導：
這一年來，在導診部在院領導和護理部的正確領導下，緊緊圍繞以病人為中心，堅持與人為本，推動導診工作上了一個新臺階?，F(xiàn)將導診工作述職如下：
導診的工作有咨詢、陪診、送診、溝通協(xié)調、協(xié)助搶救危重患者、提供開水、發(fā)放一次性水杯、為行動不便和住院病人做檢查和免費提供輪椅、平車、發(fā)放各類報紙、健康教育宣傳品、科室簡介;導診臺還備有針線、剪刀等便民服務措施，這些事都很不起眼，但是做好了就能為患者提供極大的方便，使患者感到愉悅和欣慰，進而增加對醫(yī)院的好感和信任，做不好就會影響到患者對醫(yī)院的評價，進而破壞醫(yī)院的的整體服務形象。
工作時間長了，有人就會對導診工作不屑一顧，認為這個工作既沒有技術含量也不創(chuàng)造經(jīng)濟效益，又瑣碎又辛苦沒出息，如果沒有強烈的事業(yè)心和責任感，導診人員的激情很容易被消磨在日復一日的平凡小事中，而激情是最可貴的服務特質，服務失去了激情就像人類失去了靈魂。
一、樹立新觀念，提高了導診人員的職業(yè)責任感
1、要為患者服好務就意味著要對醫(yī)院環(huán)境和相關事宜做到了然于胸，導診人員就是患者的一張“綠卡”，患者來就診，我們是接待員;患者來咨詢，我們是咨詢員;患者行動不便，我們是陪診員;患者對其他科室服務不滿，我們是協(xié)調員，我們的最終目標就是千方百計滿足患者的需求。用真心付出和真誠服務開啟患者心門，贏得患者信任。
2、要為患者服好務就要做患者考不倒問不住的醫(yī)院的“活字典”。作為醫(yī)院服務的第一站，每天要接觸年齡不同、性格各異的人，如何讓這些形形色色需求各不相同的人希望而來，滿意而歸，是對導診人員知識智慧，溝通交流能力的考驗，不僅要熟知醫(yī)院的環(huán)境特色技術及設備力量，還要熟知科室的專業(yè)、診療范圍、特色及專家特點。甚至還要了解其他醫(yī)院的醫(yī)療特色，當我們在非常短時間內，通過自己得體的言談，廣博的知識，滿足患者的需求，贏得患者信任和認可。架起了患者與醫(yī)院的橋梁。
二、通過各種培訓，提高了導診人員的整體素質
提升服務質量的關鍵，其實在于服務人員素質的提高，但絕非一朝一夕之功，特別是我們現(xiàn)在面臨的是新招聘的導診員，對醫(yī)院一無所知，讓她對環(huán)境從陌生到熟悉，掌握一定的理論知識和專業(yè)技能，通過制定相關職責、制度、行為規(guī)范和專業(yè)培訓、禮儀培訓等，提高導診人員的素質，使導診人員具備高度的敬業(yè)精神。導診工作是與其他護理工作一樣不可輕視的，是體現(xiàn)醫(yī)院優(yōu)質服務的窗口，只有從這一高度去認識，才能主動熱情幫助前來就診的患者。
三、執(zhí)行新標準，提高了導診人員的工作質量和工作效率
因為導診工作缺乏明確的目標，服務質量難以用數(shù)據(jù)來考核，不易量化，到目前為止，沒有一個培訓導診人員的專門機構或課程，而導診培訓又與醫(yī)療護理知識培訓有一定的區(qū)別，為了提高導診人員的工作質量和工作效率，院領導請來了立信公司的老師指導工作，對導診護士職責、制度、工作流程、培訓計劃、考核標準等方面制定了計劃。為了提高導診人員的工作激情，打破干多干少、干好干壞一個樣狀態(tài)、在完善崗位職責、服務流程等基礎上制定了崗位激勵方案、與薪資掛鉤。
四、對門診區(qū)域進行科學的管理，創(chuàng)造了有序的就醫(yī)環(huán)境
門診病人就醫(yī)心切，常造成不必要的擁擠和爭吵，若處理不當，可導致秩序混亂。導診護士要富有同情心，把病人當成自己的朋友、親人，理解和體諒疾病給病人帶來的痛苦和煩惱，及時掌握病人的心態(tài)和各種需求，耐心地解答他們的問題，同時還要保持頭腦冷靜，安定病人的急躁情緒，正確做好疏導工作，按序就醫(yī)，維護門診秩序。另外，導診護士兼 職著保持門診環(huán)境清潔的職責，比如在看到有病人及家屬吸煙或隨地亂扔垃圾時，能大膽而有禮貌地給予指正，讓每位病人都能自覺遵守醫(yī)院的有關規(guī)章制度，共同創(chuàng)造出一個安靜、有序、整潔的就醫(yī)環(huán)境。
總之“導診”看似是一件比較輕松的工作，但要成為一名優(yōu)秀的導診員并不容易，不但要注重要儀表端正還要時時保持積極的情緒，懂得一定的溝通技巧及簡單的醫(yī)學知識，更重要的是擁有一顆高度的同情心，想病人之所想，急病人之所急，理解病人，全心全意投入到工作中。通過每日晨會時間對所有導診人員進行培訓，好的表揚，錯的批評，針對工作的不足持續(xù)改進，力求把導診工作作到精益求精，這樣才能真正為病人解決實際困難，同時也能對醫(yī)院的社會效益和經(jīng)濟效益起到積極的推動作用。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
6、個人年度述職報告_年度工作報告
我是銀行的一名非常非常普通員工。在銀行已經(jīng)工作的近三年中，我始終保持著良好的工作狀態(tài)，以一名合格員工的標準嚴格的要求自己。立足本職工作，潛心鉆研業(yè)務技能，使自己能在平凡的崗位上奉獻青春，為行事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱。我要求自己不斷進步，努力工作之余，我參加電大學習，于今年順利取得了會計大專文憑，并在今年“業(yè)務技術比賽牡丹卡申請表信息輸入比賽”中獲得市第一名。
一、履行職務情況
在組織和行領導的`精心培育下和教導下，在部門領導的直接指導下，同事們的關心幫助下，我通過自身的不斷努力，無論是思想上、學習上還是工作上，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲，現(xiàn)將工作業(yè)績總結如下：
1、思想上：
積極參加政治學習，關心國家大事，遵守行紀行規(guī)，政治上要求進步，具有較高的政治覺悟，積極向組織靠攏。
2、工作上：
本人能忠于職守，嚴于律已，工作勤懇，嚴格執(zhí)行國家金融政策，遵守省行、支行的各項規(guī)章制度，積極響應上級行的有關號召，在授權范圍內積極開展各項工作。我在許多工作流程的細節(jié)上想點子、找方法，在符合有關規(guī)章制度的前提下簡化流程、提高效率，更好地完成工作要求。
3、學習上：
自從參加工作以來，我從沒有放棄學習理論知識和業(yè)務知識。剛工作我就利用業(yè)余時間自學，我沒有滿足于現(xiàn)狀，由于學習勤奮刻苦，成績優(yōu)良。不但掌握和提高了金融知識，也有了一定的理論水平。學習理論的同時，更加鉆研業(yè)務，把學到的金融知識融會到工作中去，使業(yè)務水平不斷提高。
二、今年取得成績
1、今年“業(yè)務技術比賽牡丹卡申請表信息輸入比賽”中獲得市第一名。
2、我參加電大學習，于今年順利畢業(yè)，取得了會計大專文憑。
三、存在的主要問題
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，我有時缺乏學習的緊迫感和自覺性。
二是在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。
三是業(yè)務技能水平還是不夠嫻熟，需要繼續(xù)加強。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
7、個人年度述職報告_年度工作報告
尊敬的領導：
您好!
____年，我在銀行的正確領導下，在同事們的支持和幫助下，認真執(zhí)行銀行的工作方針政策，立足本職，服務客戶，較好地完成自己的工作任務，取得了一定的成績，獲得銀行領導的肯定和客戶的滿意。現(xiàn)將____年工作情況具體總結如下：
一、取得的工作成績
____年，我勤奮努力工作，全面完成工作任務，取得了較好的工作成績。除完成一線前臺的柜員工作外，我利用一切機會銷售銀行理財產(chǎn)品。
二、認真學習
提高政治思想覺悟和業(yè)務工作水平在____年，我認真學習黨的理論，提高自己的政治思想覺悟，在思想上與銀行保持一致，堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，樹立全心全意為客戶服務的思想，做到無私奉獻。我在工作上除了學習政治理論外，重點是學習銀行的各項制度、工作紀律及理財業(yè)務知識，做到學深學透，掌握在腦海里，運用到實際工作中，為自己做好各項本職工作打下堅實的基礎。通過學習，我熟悉和掌握了銀行的各項制度、工作紀律及基本理財業(yè)務知識與技能，增強了履行崗位職責的能力和水平，做到與時俱進，增強大局觀，能較好地結合實際情況加以貫徹執(zhí)行，完成銀行布置的各項工作任務，取得良好成績。
三、樹立服務意識，做好服務工作
作為一線前臺柜員，要做好自己的工作，關鍵是要樹立服務意識，做好服務工作，獲得客戶的滿意，以此增強銀行品位與形象，促進銀行業(yè)務的發(fā)展。為此，我做到愛崗敬業(yè)、履行職責，吃苦在前，享樂在后，為客戶做好服務工作。著重做好三方面工作：一是擺正位置，認真做好服務工作，消除自己思想上的松懈和不足，徹底更新觀念，自覺規(guī)范自己的行為，認真落實銀行各項服務措施。二是把業(yè)務技術和熟練程度作為衡量服務水平的尺度，苦練基本功，加快業(yè)務辦理的速度，避免失誤，把握質量。三是努力學習新業(yè)務知識，掌握做好銀行工作必備的知識與技能，特別是理財產(chǎn)品方面的知識，為擴大業(yè)務范圍與創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益奠定基礎。
____年，我認真努力工作，雖然在政治思想與業(yè)務知識上有了很大的提高，在業(yè)務工作中取得了較好成績，但是與銀行的要求和客戶的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我要繼續(xù)加強學習，深化管理，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把銀行工作提高到一個新的水平，創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)務成績，為銀行的健康持續(xù)發(fā)展，做出我應有的貢獻。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
8、內控年度個人工作報告
10月20日上午，南寧職業(yè)技術學院張寧東校長主持召開內部控制基礎性評價工作會議，協(xié)調推進南寧職業(yè)技術學院內部控制建設及有關材料上報工作。南寧職業(yè)技術學院領導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價各項工作。根據(jù)財政部《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關于加快推進行政事業(yè)單位內部控制建設有關工作的通知》以及南寧市財政局《關于報送行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價報告的通知》精神，結合南寧職業(yè)技術學院工作實際，南寧職業(yè)技術學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術學院內部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術學院制定了《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構、工作原則、實施步驟、工作內容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調順利落實和高質量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權，而依法治校、規(guī)范內部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化內部權力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術學院治理結構，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，提升內部管理水平是獲得高校辦學自主權的重要基礎，也是南寧職業(yè)技術學院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術學院科學發(fā)展擔當起應有的責任。
工作會議后，為讓各職能部門更好更深入了解內部控制建設工作的精神內涵和具體要求，楊清源總會計師為參會人員做了專題業(yè)務培訓。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，就南寧職業(yè)技術學院內部控制建設工作的任務類別、評價指標、任務清單、評價材料、工作總結、注意事項、責任分工、配合部門、完成期限等細目進行輔導，并要求各部門認真領會工作要求，確保南寧職業(yè)技術學院高質量完成內部控制建設各項工作。
9、內控年度個人工作報告
按照公司內部控制與風險管理工作的指導思想，貫徹落實公司內控與風險管理各項工作部署，以《內部控制管理手冊》為基礎結合分公司實際情況，梳理分公司工作流程，完善各項規(guī)章制度，實現(xiàn)分公司健康發(fā)展?，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下：
一、上半年主要開展的內控工作
以《內部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機關各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關內容的業(yè)務培訓學習4次，按照公司培訓周的安排在分公司周四組織內控相關業(yè)務培訓8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓1次。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程。
按照公司要求全面開展內部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查，并將核查結果簽字及時反饋，匯總后統(tǒng)一上報給公司內控處。在跟單核查過程中，內控各部門人員都能夠結合實際，仔細查找相關業(yè)務流程實施和風險控制在操作中存在的問題。
二、下一步內控工作
1、繼續(xù)認真開展業(yè)務流程梳理
針對公司內部控制工作相關要求，繼續(xù)認真開展分公司業(yè)務流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務層面依然存在著風險，將繼續(xù)加強與有關部門溝通采取有效措施進行規(guī)避。
2、進一步開展內控理論及業(yè)務流程操作的培訓學習工作。
內控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關鍵在于執(zhí)行，要確保內部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應繼續(xù)加強培訓，通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內部控制和風險管理工作的重要性;還要讓“搞好內控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內控，人人懂內控，人人執(zhí)行內控，以保證內控工作在全分公司有效執(zhí)行。
3、結合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的基礎上對以前各項規(guī)章制度進行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務管理實際，對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善，對有關內容進行修訂，達到與內控要求相一致。
在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結合自身的特點，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領導下，按照公司內控處的統(tǒng)一部署，完善內部控制，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風險能力，為建設“國內一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻。
10、內控年度個人工作報告
今年以來，我行將企業(yè)文化教育擺在經(jīng)營發(fā)展的重要位置，組織開展了企業(yè)文化體系傳播推廣活動，進一步提升企業(yè)文化建設的影響力和滲透力，有效推動我行企業(yè)文化建設縱深開展，同時，我行以“抓管理、保安全、促發(fā)展”作為經(jīng)營管理思路，各部門對各項規(guī)章制度進行了梳理完善，加強了違規(guī)責任追究，使員工風險意識、合規(guī)操作意識明顯增強，業(yè)務操作風險得到控制，有效地糾正柜員違規(guī)行為，操作風險管理水平進一步提高。依據(jù)各職能部門操作風險管理情況報告，全轄報告期內無重大操作風險事件，未發(fā)生內外部案件，實現(xiàn)了內控案防“三無”目標。
二、2010年內控合規(guī)部牽頭組織監(jiān)督檢查工作的總體情況
我們內控合規(guī)部的工作緊緊圍繞總行、省行確定的“2009—2011年內部控制體系建設規(guī)劃”總體要求，堅持以“內控文化建設深化年”和“內控和案防制度執(zhí)行年”活動為載體，以市分行“一個基礎，三項重點業(yè)務”為主線，在各項經(jīng)營管理任務十分繁重、業(yè)務創(chuàng)新步伐不斷加快的新環(huán)境下，充分發(fā)揮內控工作在風險管理中的職能和作用，重視內控長效機制建立，加強業(yè)務操作風險管理，重點突出關鍵環(huán)節(jié)和高風險部位合規(guī)檢查，持續(xù)加大反洗錢和《業(yè)務操作
指南》培訓力度，全面提高了全轄內控管理和風險控制能力，為各項業(yè)務安全、平穩(wěn)運行奠定了堅實的基礎，現(xiàn)將今年以來我部牽頭組織的檢查監(jiān)督情況報告如下：
(一)加強內控制度建設，完善內控工作要求。按照總行內部控制“行為有規(guī)、授權有度、監(jiān)測有窗、檢查有力、控制有效”的總體要求，大力踐行我行“用制度管人、按流程辦事”的內控文化理念，在全轄深入推進“內控文化建設深化年”主題活動，要求全轄各部門、支行結合自身特點，進一步規(guī)范流程、梳理制度、完善機制和強化風險控制，切實將內控工作要求細化到每層機構、每個部門和各個崗位，有效的推進了全行內控管理能力的全面提升。
(二)加強職業(yè)道德教育和業(yè)務培訓，不斷提高員工素質。先后組織全行干部員工認真學習了《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》、《經(jīng)營管理十條禁令》、《營業(yè)網(wǎng)點內控管理若干規(guī)定》等各項規(guī)章制度，并結合崗位實際和典型案例引申警示教育，不斷增強全員合規(guī)意識和案防理念;扎實開展了《員工行為守則》學習和《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守指引》宣傳等主題教育活動，促進員工自我教育、自我約束、自我管理，形成了自覺遵章守紀和嚴格執(zhí)行制度的良好風氣;采取一對一的方式對市分行各專業(yè)部門進行了多次內控評價細則和反洗錢業(yè)務培訓，有效提升了內控評價聯(lián)絡員和反洗錢崗位人員的業(yè)務素質和專業(yè)技能，從源頭上促進了全
轄內控管理的不斷提升。
(三)科學制定檢查計劃，持續(xù)加大檢查力度。年初，按照省行內控工作要求，認真制訂了2010年30項檢查項目計劃，并先后牽頭組織開展業(yè)務核算登記簿、預留印鑒、“六禁一公開”、網(wǎng)銀業(yè)務關鍵環(huán)節(jié)、存款風險滾動式檢查等風險排查活動，在檢查中，按照“確定檢查項目、成立檢查組、編制檢查方案、下發(fā)檢查通知書等”一系列程序進行，并將檢查情況錄入“檢查監(jiān)督綜合信息系統(tǒng)”，從而實現(xiàn)了檢查流程化和信息系統(tǒng)化，有效的堵塞了管理漏洞，消除了案件隱患。
(四)加大處罰力度，提高員工合規(guī)意識。今年，針對省行2010年2月1日到5日對全省33個機構的運行管理、電子銀行和個人金融業(yè)務突擊檢查中涉及我行的違規(guī)責任人進行了嚴肅處理，其中：對4人進行了通報批評，扣減績效工資5504元;對兩個支行給予告誡談話，并將處理結果在全轄進行了通報。同時，對上半年內控合規(guī)部在風險監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的各類問題進行了核查確認，對違規(guī)行為責任人按照《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》進行嚴肅處理并下發(fā)通報，要求各行各網(wǎng)點，高度重視引以為戒，進一步規(guī)范各項業(yè)務，各級管理人員特別是柜臺一線人員，在辦理業(yè)務時要準確，全面掌握相關制度和操作流程，進一步加強了警示教育，提高員工依法合規(guī)意識。
(五)積極推進全轄的反洗錢工作。進一步完善反洗錢工作機制，強化反洗錢牽頭部門關于全行反洗錢工作的管理、組織、協(xié)調和指導的職能，認真履行反洗錢職責，有效規(guī)避合規(guī)風險和聲譽風險，切實將反洗錢工作職責落到實處。今年7月14日，城區(qū)和10個縣支行設立宣傳咨詢點11個，發(fā)放宣傳資料，向過往群眾宣傳反洗錢工作的重要意義，充分展示了我們工商銀行的良好形象?；顒悠陂g，人行運城中心支行領導也蒞臨現(xiàn)場，對我行活動組織工作的給予了充分肯定和好評。
(六)充分利用風險監(jiān)控系統(tǒng)，全程參與業(yè)務運營風險管理工作。利用風險監(jiān)控系統(tǒng)對全轄上半年準風險事件進行了全面核查，各專業(yè)部門針對本專業(yè)存在的問題積極予以整改并采取了相應的管理措施;充分發(fā)揮集中監(jiān)控系統(tǒng)的優(yōu)勢，對設備運行、業(yè)務操作方面等問題及時下發(fā)整改通知單。目前，全轄營業(yè)網(wǎng)點的柜面業(yè)務操作、安全防范操作基本上實現(xiàn)了規(guī)范化、一體化，操作紀律明顯改善，有效地發(fā)揮了集中視頻監(jiān)控在全轄操作風險中的事中管控作用;同時，嚴格按照總行《關于內控合規(guī)部門全程參與業(yè)務運營風險管理工作的通知》(工銀辦發(fā)[2010]615號)文件精神，把工作重點放在重點核查、違規(guī)處理、督促整改這三項工作上，力爭做到準確、快速、清晰，對核查中發(fā)現(xiàn)的問題要求經(jīng)辦行及時進行整改，連續(xù)跟蹤督辦，確保問題整改落到實處。
三、目前存在的主要問題
1、內控管理工作有待進一步加強。個別管理人員內控和案防意識淡薄，重業(yè)務指標，輕內控管理，還存在部分關鍵崗位控制不嚴，個別重要業(yè)務管理不細，少數(shù)員工合規(guī)操作意識不強的現(xiàn)象。代辦業(yè)務、自辦業(yè)務等一些屢查屢犯的現(xiàn)象仍然存在，盡管沒有造成任何經(jīng)濟損失，但深刻剖析，暴露出的風險隱患仍然令人擔憂，需要高度重視，引以為戒。
2、內控合規(guī)人員素質參差不齊，隊伍建設有待進一步提高。當前內控合規(guī)隊伍人員結構不合理較為突出，隨著內控合規(guī)工作職能的轉變和各項業(yè)務的發(fā)展，規(guī)章制度時時更新，工作量不斷增加，一些人員不能及時熟練掌握相關業(yè)務制度、規(guī)定和流程，一定程度上制約著業(yè)務發(fā)展。
3、少數(shù)管理人員及員工內控意識薄弱。面對不斷變化更新的制度和要求，個別部門領導和機構負責人為營銷業(yè)務，還存在想變通制度，違規(guī)辦“好事”的思想;部分員工依舊自我保護意識差，忽視和缺乏風險防范意識;也有少數(shù)員工內控制度學的不少，懂得很多，但執(zhí)行力不夠，導致有章不循，違規(guī)操作等現(xiàn)象時有發(fā)生，這些問題都急需我行在今后的工作中加以改進。
四、今后工作的幾點意見
針對內控工作中存在的不足，為全面實現(xiàn)內控精細化管理的工作目標，下一步我行將重點做好以下幾個方面的 工
作：
(一)扎實開展“內控文化建設深化年”活動，大力踐行“用制度管人、按流程辦事”的內控文化。把各項規(guī)章制度執(zhí)行情況納入日常行為規(guī)范之中，整合檢查資源，提高檢查質量與效果。加大對各項規(guī)章制度的督促落實力度，著力解決內控工作中屢查屢犯的問題。對管理者履職不到位、監(jiān)督檢查不到位、違規(guī)整改不到位、責任追究不到位的機構和人員，要嚴肅處理、絕不姑息。
(二)強化全員內控合規(guī)意識教育。牢固樹立“抓管理、保安全、促發(fā)展”的理念，堅持業(yè)務發(fā)展和風險控制并重的原則，將內控管理滲透于業(yè)務發(fā)展的各個環(huán)節(jié)、各個流程之中，逐步建立起遵守規(guī)章制度的良好氛圍。
(三)加強履職管理，提高履職能力。充分發(fā)揮監(jiān)督管理人員的職能作用，強化監(jiān)督管理人員的履職力度，規(guī)范檢查監(jiān)督行為，提高檢查監(jiān)督質量。做到制度理解到位，規(guī)章落實到位，檢查監(jiān)督到位，進一步落實問題整改“四要素”，通過加大對違規(guī)責任人的處罰力度，切實提高問題整改效果，提高風險防范能力