《審計科個人述職報告》屬于述職報告中比較優(yōu)秀的內容，歡迎參考。
1、審計科個人述職報告
今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領導班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，認真貫徹執(zhí)行黨的十八大會議精神，堅持以科學發(fā)展觀為指導，深入基層、走入社區(qū)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個率先”以及“南提、北拓、西進”等中心工作，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關交給的各項工作任務?，F(xiàn)就今年上以來履行崗位職責情況，向各位領導和同志們進行述職，請予以評議。
一、適應崗位變化，完成工作角色定位。
根據組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計局局長職務，從副職到正職，從財政戰(zhàn)線轉向審計戰(zhàn)線，雖然同為財務工作，但一個是執(zhí)行者，一個是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計劃。堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的方針，抓住六條主線，開展六項監(jiān)督，建立“三維一體”的審計架構，科學的制定全年審計工作計劃。
即以預算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督；以規(guī)范領導干部執(zhí)政行為為主線，實施經濟責任審計監(jiān)督；以服務區(qū)域建設為主線，關口前移做好政府投資審計監(jiān)督；以完善財務管理為主線，強化基層審計監(jiān)督；以民生政策為主線，加大行業(yè)審計監(jiān)督；以促進審計改革為主線，主動接受社會監(jiān)督。通過公開促規(guī)范，培訓提效能，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財政三個平面上，建立全覆蓋的審計“免疫體系”。工作計劃于5月提交政府常務會與區(qū)委常委會討論通過。
二、整合審計資源，發(fā)揮審計監(jiān)督職能
?。ㄒ唬┮灶A算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督
財政同級審是審計每年的一個必選動作，今年我們的預算執(zhí)行審計，抓住審計預算編制的公開與完整、預算批復及時與合法，資金分配的公共與合理，追加預算的真實與規(guī)范四個重點，對預算執(zhí)行的整體情況、財政資金的使用效益情況作出評價。并延伸到民政、衛(wèi)生、社保基金等民生專項資金。關注政府性債務風險及全區(qū)財政安全運行情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調控政策提供參考，提出整改意見9條，審計工作取得了實效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報“同級審”審計結果，也得到了人大常委們的支持與肯定。
?。ǘ┮砸?guī)范領導干部執(zhí)政行為為主線，實施經濟責任審計監(jiān)督
根據區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托，我局在年將對包括區(qū)財政局、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)城建局等在內的14個單位原負責人進行任期經濟責任審計。上已完成離任經濟責任審計12個，通過審計，我們基本認為財政運行情況良好，各單位負責人嚴格遵守各項廉潔自律規(guī)定，財務制度比較健全，各項經濟指標完成情況良好，但部分單位仍存在招待費超標、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問題，共提出審計整改意見30余條，基本得到被審計單位的認可，并完全按我們的意見整改落實到位。事實上有很多單位非常歡迎我們審計的到來，大多數領導干部都希望通過我們的審計提高財務管理效益。
?。ㄈ┮苑諈^(qū)域建設為主線，做好政府投資審計監(jiān)督
XX年上完成基本建設審計竣工決算項目48項，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達到22%。開展項目跟蹤審計6項，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項目、銅霞路二期、秋瑾故居修復工程等等。我們通過招標委托具有相關資質及經驗的社會中介機構進行全過程跟蹤審計，由各社會中介機構派駐全國注冊造價工程師參與審計工作，每個項目安排2人常駐施工現(xiàn)場，負責日常的審計事務，現(xiàn)場審計人員如實填寫現(xiàn)場審計日記，審計日記涵蓋對施工現(xiàn)場的檢查情況，并針對現(xiàn)場進度情況拍照，每周匯總整理審計周報上報區(qū)長、指揮長審定，對于領導及時了解現(xiàn)場情況起到非常好的效果。
?。ㄋ模┮酝晟曝攧展芾頌橹骶€，強化基層審計監(jiān)督
為規(guī)范社區(qū)和村級財務核算、提高基層經濟管理水平服務，今年上以來，我們安排對轄區(qū)內5個村、3社區(qū)進行審計，此項審計工作在5月份集中進點，六月底全面完成現(xiàn)場審計工作，從審計各項收支的真實、合法和效益性，以及基層組織主要負責人遵守廉政紀律和財經紀律情況入手，加強宣傳財務審計知識，并借助市委黨校這個高規(guī)格的干部培訓平臺，舉辦全區(qū)村、社區(qū)負責人及財務人員培訓班，旨在多講解、多培訓、多服務，從而為推進基層黨風廉政建設，維護轄區(qū)
“大開發(fā)、大建設、大發(fā)展”的良好局面保駕護航。同時邀請村長、書記座談，主動協(xié)調，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，對規(guī)范村級財務管理起到了很好的作用。
三、創(chuàng)新審計體制，完善審計工作模式
?。ㄒ唬┙∪⒐Q算審計制度
改變以往只出具定案表的形式，關注真實性的同時，更加關注程序的合法性以及財務收支的合規(guī)性，出具《工程結算定案表》、《項目竣工決算審計報告書》或《項目跟蹤審計報告書》，全面反映項目真實性、完整性、合法性的審查情況，以及財務收支存在的問題、建議等等內容，進一步規(guī)范項目管理，健全資金管理約束機制，堵塞項目驗收漏洞，提高財政資金使用績效。
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一是項目從立項至項目竣工驗收全過程實施的審計監(jiān)督，讓工程項目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運行。二是建立三級復核制度。一級復核由審計組成員之間復核；二級復核由審計局復核人員或中介機構之間交叉復核；三級復核由分管領導復核，把責任明確到個人。建立審計“黑名單”制，明確如果復核核減額達到工程造價的3%以上的中介機構進入黑名單，從而達到規(guī)避審計風險，提高工作效率的目的。三是建立造價虛報追責制。
在施工單位報送資料虛報工程量，造成核減金額達到工程總造價20%以上的單位進行罰款。項目跟蹤審計的實施有利于我們及時掌握項目的進展程度及資金的使用管理情況，從而提高財政資金使用效率，減少損失浪費和貪污等問題，使項目資金達到大效益、好效果、高效率。
四、夯實審計基礎，強化隊伍綜合素質
?。ㄒ唬┘訌娋诸I導班子建設
一是加強學習，領導班子除了學好政治理論學習外，還把加強黨性鍛煉，提高領導班子的執(zhí)政水平作為班子建設的重要性議程來抓；二是加強思想交流和溝通，搞好團結。制定局周會議制度，班子成員主動溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的專長，調動各自工作的積極性，同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才，整個審計隊伍呈現(xiàn)出積極、團結、向上的良好狀態(tài)。
?。ǘ┘訌姍C關黨的建設
一是堅持局機關干部職工政治理論學習制度，及時學習貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高政策理論水平和認識問題、分析問題的能力。二是深入開展鞏固“四好” （即：政治素質好、作風形象好、團結協(xié)作好、工作業(yè)績好）領導班子和干部職工“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進一步增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。三是嚴格落實黨風廉政建設責任制，局領導班子及其成員帶頭執(zhí)行廉潔從政的各項制度規(guī)定，并加大對審計人員遵守審計紀律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。四是加強黨員干部隊伍作風建設，不斷改進黨員干部作風，主動深入基層，傾聽群眾的聲音，從基層收集第一手資料，更好的服務于區(qū)域建設。
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加強學習型審計機關建設，多措并舉打造一支能適應新時代新要求的專業(yè)強、作風實、能奉獻的審計干部隊伍和審計人員隊伍。完善對領導干部績效目標考核，進一步樹立開拓創(chuàng)新、依法行政、勤政廉政以及績效審計、計算機審計和信息系統(tǒng)審計的理念，提高領導班子駕馭審計工作的能力和水平；加大教育培訓力度，組織審計人員參加政治理論、審計實務以及在職學習、網上學習等后續(xù)教育學習培訓，完善教育培訓體系；健全考核獎懲和約束機制，修訂完善局機關目標管理考核辦法、審計項目質量綜合考核暫行辦法以及審計工作信息考核辦法。通過獎優(yōu)罰劣，進一步調動和提高審計工作的主動性和積極性，努力提高審計干部的綜合素質和行政水平。
本人較好地履行了區(qū)審計局局長的職責，并取得了一定的成績。但也存在一些不足，主要是理論學習不夠全面系統(tǒng)，理論水平有待于進一步提高；思想觀念不夠新，與形勢發(fā)展有差距。在今后工作中，我將認真加以改進，認真履行好職責，集中局班子成員的智慧，團結和帶領全局審計干部，繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和大局，貫徹落實科學發(fā)展觀，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，加大審計監(jiān)督力度，提高審計工作水平，提升審計人員素質，為實現(xiàn)石峰經濟社會的健康快速發(fā)展而努力工作。
?。ㄒ唬├^續(xù)深入開展機關走群眾路線實踐教育活動。按照區(qū)委、區(qū)政府的部署，繼續(xù)深入開展走群眾路線實踐教育活動，扎實開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進一步解放思想，提高效能，樹立科學審計理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨員的先鋒模范作用，認真履行審計職責，促進我區(qū)經濟社會發(fā)展。
（二）集中力量抓好各項審計工作。下，我們將繼續(xù)把審計工作重點放在政府投資項目、領導干部經濟責任審計、基層村（社區(qū)）財務審計及上級審計機關安排的各項行業(yè)審計上。整合現(xiàn)有審計資源，采取聘請專業(yè)技術人員參與審計的辦法解決人力缺乏的問題，把脈全區(qū)經濟工作，發(fā)揮好經濟衛(wèi)士的職責，為我區(qū)經濟社會的發(fā)展保駕護航。
?。ㄈ┩晟茖徲嬞|量控制，提高審計項目管理水平。重點抓好以下幾點：一是采取“請進來，走出去”的方式，加強干部的學習培訓力度，完善干部知識結構，提高審計業(yè)務水平；二是逐漸普及計算機輔助審計，提高審計效率；三是加大審計復核的力度，嚴把質量關；四是制定審計項目管理辦法，在計劃管理、質量管理、成本管理等方面，加強規(guī)范化管理。
2、個人審計述職報告
本人于xx年xx月任xx區(qū)教育局局長。任職以來，面對特殊的形勢和繁重的工作任務，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，本人帶領教育一班人，牢固樹立科學的發(fā)展觀和正確的政績觀，積極克服種種不利因素的影響，推進了教育事業(yè)的持續(xù)快速健康發(fā)展。先后榮獲全國基礎教育、特殊教育、素質教育、掃盲工作、成人教育等多項國家、省、市級榮譽。xx年以來，共有xx人考上清華北大，各項高考指標連續(xù)xx年名列全市前茅。教育工作成為我區(qū)的一大亮點。下面，按照審計局要求，我將任局長以來的工作情況述職如下。
一、抓投入，全面改善辦學條件
一是積極爭取財政投入按時足額到位。xx年以來，我們以迎接省、市兩項督導評估為契機，積極向區(qū)委、政府領導反映教育的困難，使得我區(qū)在財力十分有限的情況下，區(qū)財政對教育的預算支出做到了優(yōu)先考慮、盡力保證、只增不減。xx年，財政對教育的投入累計達到xx元，年均增長xx%，確保了教育經費的“兩個比例“、“三個增長“。
二是大力興辦民辦教育。為有效緩解公辦學校的辦學壓力，我局積極鼓勵社會力量投資辦學，致力發(fā)展民辦教育。近年來，由民營企業(yè)投資萬元辦起了一批上檔次、上規(guī)模的中小學校和幼兒園。目前，全區(qū)民辦學校（幼兒園）總數達到所，在校學生（幼兒）達到人，民辦教育成為我區(qū)教育體系的重要組成部分。
三是多元投入強硬件。為把公辦學校做大做強，我局采取多元投入的形式全面改善公辦學校的硬件設施。20xx年以來，吸納社會資金萬元，完成了所學校的危房改造任務，徹底消除了d級危房。通過銀校合作、社會贊助和教師集資共籌措資金萬元，建好了學生公寓、食堂、科教樓和體育館，城區(qū)教育布局調整取得實質性進展，大班額的緊張局面可望得到一定程度的緩解。
二、抓改革，積極推進體制機制創(chuàng)新
改革創(chuàng)新是教育發(fā)展的不竭動力。我區(qū)以小財政辦出大教育，改革創(chuàng)新是活教之源。
一是課程改革創(chuàng)特色。我區(qū)作為全省第一批新課改實驗區(qū)，局里就優(yōu)先安排了萬元專項資金，對名教師進行了課改培訓，組織近名青年骨干教師外出學習交流課改經驗，先后有個課題在國家、省級立項。體育教育、校園文化、家庭教育等校本教育獨具特色。近年來，有名教師在全國、全省各類教學比武中獲一等獎，名學生在全國、全省各類競賽中獲一等獎，我局連續(xù)年榮獲教育部主題教育活動集體一等獎。成人學校堅持市場導向，致力培養(yǎng)技能型農民，目前已有所成校先后被評為省級示范性成校。
二是人事改革添活力。從20年起，全面實行教職工聘任制、行政干部競聘選拔制和全員績效工資制，徹底打破了“鐵交椅“、“大鍋飯“和“終身制“，切實增強了行政干部和教職員工的競爭意識、責任意識和效率意識。目前，全區(qū)共待崗培訓教師人，轉崗分流教師人，并全部清退代課教師和臨時工；全區(qū)名局管干部全部通過公開競聘產生，名優(yōu)秀教師走上行政崗位，名原有的行政干部被轉崗分流。
三是體制改革提效益。20年，我局在全市率先建立了教育資金管理中心，這不僅大大縮短了教育資金的運轉周期，而且大幅節(jié)約了公務費支出成本，切實提高了教育資金的使用效益。20年全區(qū)中小學校的公務費支出只有萬元，比20年節(jié)減萬元。
三、抓調整，努力構建和諧教育
均衡發(fā)展是人們對教育的迫切要求。我區(qū)以小財政辦出大教育，均衡發(fā)展是穩(wěn)教之策。
一是城鄉(xiāng)教育一體化。我局堅持城鄉(xiāng)教育一體化，促進城鄉(xiāng)教育的均衡發(fā)展。20xx年，通過資源整合，我局將原有的所區(qū)屬中小學校調整優(yōu)化為所。為有效緩解中心城區(qū)學校班額大、上學難問題，通過擴容提質和新建學校，新增學位個。近幾年，累計投入萬元完成了農村學?，F(xiàn)代遠程教育工程以及中心小學以上學校的現(xiàn)代化教學設施裝備工作。目前，全區(qū)有所學校成為省級現(xiàn)代教育技術示范學校。
二是惠師政策人性化。20xx年以來，全區(qū)每年安排名專項編制用于招聘優(yōu)秀專任教師，新招聘的教師全部安排到師資薄弱的農村學校任教，并規(guī)定年之內不許調動。同時，優(yōu)先保證師資培訓經費，努力提升專任教師的學歷層次。目前，全區(qū)小學、初中、高中專任教師學歷合格率分別達到xx%，遠遠高于全省平均水平。通過實行工資統(tǒng)發(fā)、足額繳納“三金“、參照公務員津補貼標準發(fā)放教師適當補貼以及設立偏遠農村學校教師專項津貼等，給全體教師以真情關懷。
三是辦學行為規(guī)范化。我局從年起即取消了小學畢業(yè)升學考試，并嚴格學籍管理，義務教育階段全部實行免試就近入學。從20年起，全區(qū)停辦了“校中?！罢猩?，取消了所有學校開辦的重點班、實驗班，所有新生一律實行電腦隨機編班、任課教師均衡搭配、班主任抽簽確定班級。認真落實義務教育階段學雜費減免政策，全面推行學校收費公示制度，堅決杜絕亂收費行為。20年以來，共免除城鄉(xiāng)義務教育學雜費萬元，為貧困生提供生活補助和書籍費萬元。對農民工子女到城區(qū)學校就讀全部免收借讀費。嚴禁家教家養(yǎng)，對公辦教師以給學生補習為名亂收費的行為進行了嚴肅查處。
四、抓管理，完善財務內控制度
一是財務收支情況。在財務工作過程中，我局嚴格執(zhí)行財經法紀，按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據我局實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在大型投資決策及效益、基本建設、大額購置、發(fā)放錢物等工作中，嚴格實行民主集中制，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。在財政和審計等部門的多次檢查中，未出現(xiàn)違規(guī)違紀問題。
二是內部控制制度建立和執(zhí)行情況。根據我局工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了三點要求，即明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行；明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三是固定資產管理和使用情況。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度。通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
五、抓廉政，嚴格約束自己
本人認真履行班長職責，帶頭貫徹執(zhí)行中央和省、市關于加強廉政建設的各項規(guī)定，認真開展學習實踐科學發(fā)展觀活動，切實做到立黨為公，執(zhí)政為民。
一是充分發(fā)揮班子成員的整體合力。始終緊緊地團結在區(qū)委、區(qū)政府周圍，在教育局班子中講團結，講風格，互敬互諒，互幫互讓，嚴于律己，寬以待人，注意依靠集體的力量，調動方方面面的積極性，真正形成了既有民主、又有集中，既有自由、又有紀律，既有統(tǒng)一意志、又有個人心情舒暢，生動活潑的.政治局面。
二是主動接受各界監(jiān)督。勇于開展批評和自我批評，自覺接受黨組織和人民群眾的監(jiān)督，主動向人大報告工作，征求人大代表和政協(xié)委員的意見和建議，主動和班子成員、學校和基層干部談心交心，讓他們指出自己的缺點與不足。
三是大力加強黨風廉政建設。堅持標本兼治、綜合治理的方針，致力于建設成一個干凈干事的班子。按照創(chuàng)建“四好“班子的標準，提出抓具體、狠落實的工作思路，著力打造和諧班子。平時嚴要求，高標準，教育引導領導干部，把住政治關口，講原則、守紀律；把住經濟關口，不伸手、不貪占；把住生活關口，拒腐蝕、抗干擾；把住用權關口，不擅權、不謀私。要求職工做到的，領導班子成員首先帶頭做好。本人能按照廉政責任制的要求，堅持廉潔自律，率先垂范，嚴格執(zhí)行上級關于黨風廉政建設的各項規(guī)定，牢固樹立廉政勤政意識，時時處處嚴格要求自己，時刻做到“自重、自省、自警、自勵“。生活上、工作上堅持做到艱苦樸素、勤儉節(jié)約，不講排場，不揮霍浪費。經常利用中心組學習進行廉政主題教育，“以案為鑒”“以身邊的教訓教育身邊的人“形式，警鐘常敲，筑起黨員干部思想上防腐拒變的心里防線，筑起有職務人員在行動上防范違法犯罪防線，筑起有權力人員防范違紀防線。
按照黨的實事求是的思想路線，我經常反思自己的工作?？偟膩碚f，通過近幾年的學習和實踐鍛煉，自己的理論政治水平和工作能力有了很大提高。但在工作中自己還感覺到存在許多的不足。下步，我要進一步加強理論學習，大膽實踐，努力工作，進一步發(fā)揚成績，克服不足，完善自己，超越自我，完成黨和組織交給的各項工作任務，爭取更大成績，更好地回報組織關懷和群眾信任。
3、審計單位個人述職報告
20xx我局綜治工作在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下、在縣綜治工作領導小組的指導下，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和“法治XX縣”建設的總體要求，深入開展綜治宣傳教育，有效地促進了依法治縣和依法行政工作的`順利進行，確保了審計工作“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實” 的方針得以全面貫徹落實，各項工作取得了較好的成績。
一、抓落實重分解，嚴格實行社會治安綜合治理工作領導責任制
20xx我局社會治安綜合治理工作繼續(xù)堅持黨政主要領導為第一責任人，一把手親自抓，分管領導具體抓，各股室負責人直接抓的責任機制，將社會治安、平安創(chuàng)建、“六五”普法工作納入重要議事日程，全面完成與政府辦、興鄖路社區(qū)簽訂目標管理責任書的各項工作。
（一）領導重視，機構健全
穩(wěn)定壓倒一切，責任重于泰山。為了使審計小區(qū)有一個安全穩(wěn)定的生活環(huán)境和工作環(huán)境，局機關專門成立了以局長任組長、各位副職領導任副組長的綜合治理領導小組，領導小組下設綜合治理辦公室。按照“誰主管、誰負責”的原則，局綜合治理領導組組長與各股室，各股室負責人層層簽訂綜合治理工作目標責任書，明確各自的職責范圍和應達到的目標要求以及獎懲措施，形成一級抓一級、一級對一級負責的職責責任體系。局綜治領導組每季度召開一次安全工作分析會，重點分析本單位存在的不穩(wěn)定因素和苗頭性問題，并提出解決問題的辦法和制定行之有效的措施。充分發(fā)揮轄區(qū)住戶群防群治的積極性和主動性，達成了“審計小區(qū)是我家，安全防范靠大家”的共識，形成了齊抓共管、責任明確、落實到位、獎懲嚴明、責任追究的長效機制，建立了全方位防范、多層次監(jiān)督、立體式管控的治安防范體系。
?。ǘ┩晟浦贫龋?guī)范管理
為了將綜合治理工作落到實處，確保辦公區(qū)和住宅小區(qū)的安全穩(wěn)定，局機關先后制定了《審計局關于創(chuàng)建最安全文明小區(qū)的實施方案》、《審計局關于加強綜合治理維護社會穩(wěn)定的實施意見》、《審計局關于開展“平安單位(小區(qū))創(chuàng)建活動的實施方案》，不斷健全和完善安全防控制度。
1、安全保衛(wèi)制度。局機關專門設立了安全保衛(wèi)領導組，在大門口有專門聘請的人員值班，并在辦公樓內設置了值班室，負責家屬區(qū)和辦公區(qū)的日常安全保衛(wèi)工作，保安人員負責對外來人員和車輛一律進行證件檢查、登記。
2、24小時值班制度。白天正常上班期間由辦公室和門衛(wèi)人員值班；夜間、雙休日和節(jié)假日分別由局領導帶班、科室人員輪流值班。并要求值班人員堅守崗位，確保局值班室24小時保持暢通，遇到緊急情況立即向帶班領導和當地派出所、110報告，以便盡快妥善解決。
3、治安巡邏制度。局綜治領導小組專門組建了義務護院巡邏隊，白天由離退休老同志巡視，夜間由在職干部職工值勤巡邏，并由一名領導干部帶班。切實做到防盜防火，群防群治。另外對存車庫、財務室、檔案室、微機室、各辦公室計算機等貴重物品和保密材料實施重點監(jiān)控，財務室設置了“三鐵一器”。
4、貴重物品登記制度。局機關對主要的固定資產如車輛、計算機、電視機、保險柜、攝像機、照相機等貴重物品進行登記造冊，并由保管責任人簽字妥善保管。
5、矛盾糾紛排查制度。按照“預防為主、教育疏導、依法處理、防止激化”的原則，局綜治辦專門設立了民調組，由專人負責矛盾糾紛排查調處工作。民調組成員深入到住宅小區(qū)和居民家中了解情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早排查、早調處，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時化解矛盾。
6、完善臨時及暫住人口制度。為了有效地實施對臨時人員以及單位暫住人員的管理，并進行登記入冊，對其實施動態(tài)管理。
二、抓創(chuàng)新重保障，積極構建矛盾糾紛調處常態(tài)化機制
真抓實干維護社會政治穩(wěn)定，矛盾糾紛排查零報告。按照縣委、政府有關精神，堅持“穩(wěn)定壓倒一切”的方針，我局深入扎實地做好矛盾糾紛排查調處工作，發(fā)現(xiàn)苗頭及時勸導，積極調解，防止激化；并充分發(fā)揮維護穩(wěn)定信息員作用，落實信息責任，隨時掌握信息，及時發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素和安全隱患，防止信息倒流；按時報送排查糾紛月報表，嚴格執(zhí)行零報告制。
2、規(guī)范程序，健全運行機制。我局積極構建“三大調解”和信訪疏導協(xié)調聯(lián)動、信息溝通、效力銜接和教育培訓等機制，明確相互銜接配合的主要內容、工作流程和運行方式，完善系列工作制度，確保了大調解工作體系的有效運轉。
3、建立考核機制，制定獎懲措施。將綜治、維穩(wěn)工作列為年度目標重點考核內容，納入目標管理考核體系。嚴格落實領導班子及成員的責任。綜治工作實行一票否決制。對有令不行、有禁不止，履行職責中濫用職權，徇私舞弊或玩忽職守導致重大治安事故者；對存在火災事故隱患但重視不夠，整改措施不力，導致重大火災事故發(fā)生者；對發(fā)生重大治安防范責任事故，故意隱瞞不報或作虛假報告造成惡劣影響者將進行責任追究，除追究直接責任人的責任外，還要追究分管領導和主要領導的連帶責任。對各股室、家屬區(qū)各單元樓進行治安檢查，實行一票否決，對出現(xiàn)刑事、治安案件股室取消年終評選先進集體、文明單位、優(yōu)秀科室、文明家庭等各種榮譽稱號的資格；對負有責任的領導和直接責任人年終不得評為先進工作者、優(yōu)秀黨員、模范個人等各種榮譽稱號，并在全局進行通報批評。
4、改進信訪工作，暢通訴求渠道。我局認真解決涉法涉訴信訪問題，防止和糾正損害群眾利益的行為，預防和妥善處置由人民內部矛盾引發(fā)的群體性的事件，理順關系，切實維護群眾利益和社會穩(wěn)定。20xx年查辦落實群眾來信來訪2件，審計人員遠赴潛江、武漢等地調查事實真相，并將調查結果及時轉告相關部門，做到了件件有回應，群眾也滿意。
三、抓防范重落實，認真落實“屬地管理”，進一步推進了社會治安綜合治理工作、深化平安創(chuàng)建工作
1、認真落實“屬地管理”，強化社會治安綜合治理、平安創(chuàng)建工作。堅持“誰主管、誰負責”的原則，及時分解上級主管部門下達的社會治安綜合治理、平安創(chuàng)建工作目標責任。我局社會治安綜合治理領導小組與科室、出租門面簽訂《社會治安綜合治理、平安創(chuàng)建目標管理責任書》，實行目標管理責任制和“一票否決”制。
2、堅持綜治、平安創(chuàng)建長效機制建設，強化社會治安綜合治理工作。為充分發(fā)揮維護局機關政治穩(wěn)定、社會安定的作用，局各科室、出租門面（戶）以“管好自己的人，看好自己的門，辦好自己的事”為己任，切實承擔了“保一方平安”的政治責任。
3、積極配合全縣各項平安創(chuàng)建工作，進一步深化鞏固和創(chuàng)新舉措。堅持“整體推進、分類開展，重點突破、務求實效”的原則，在我局開展“平安單位”、“平安樓棟”、“平安家庭”的創(chuàng)建活動，按照平安創(chuàng)建的標準，全面落實平安創(chuàng)建活動的各項措施。
4、加強社會治安防控建設、增強防控實效。有效整合各種群防群治能力，開展多種形式看家護院、鄰里守望等活動，減少入室盜竊案件發(fā)生，提高動態(tài)環(huán)境下預防和控制違法犯罪能力。
5、積極落實整改平安創(chuàng)建意見。我局積極傾聽城關鎮(zhèn)綜治委（辦）上半年的綜治檢查意見，迅速添置了攝像防控體系的建設、建立健全了門衛(wèi)值班登記制度，使我局綜治管理工作日益完善。
四、抓服務重大局，完善各項調處工作體系，維護社會和諧穩(wěn)定
1、積極配合公安機關的“嚴打”整治，保證了我局社會秩序良好。一是認真對單位社會治安形勢進行了分析和研究，建立健全了治安定期分析制度；二是建立健全治安問題定期排查制度，加大對突出治安問題的整治力度，鞏固整治成果，建立長效機制；三組織局機關干部職工觀看有關法制教育片，利用局內網、門戶網站發(fā)布相關法制信息，充分調動干部職工積極性，確保創(chuàng)建“無毒單位”工作的順利開展。四是統(tǒng)一安裝了審計安全防護軟件，確保了我局信息網絡的安全。
2、全面深化社會治安“整體聯(lián)動防范工程”建設，提升增強了防控能力。20xx年我局在“整體聯(lián)動防范工程”建設上做到了：一是完善治安防范網絡，在重點部門實行科技防范，防止一切不安全因素；二是不斷健全和完善治安防范體系相適應的各項規(guī)章管理制度、工作職責、考核標準，建立長效管理機制，堅持實行規(guī)范化管理；三是結合縣、社區(qū)實施的整體聯(lián)動防范工程各項活動的開展，有效提升科技防范水平；四是提升全局干部職工的防范參與意識，認真實行守樓護院、車輛守護、四防巡邏、義務消防、防洪搶險等群防群治工作；五是堅持對暫住人口（包括出租戶、代管門面、從業(yè)人員）的管理，做到了底數清、情況明、管理措施到位。
3、大力提倡見義勇為和拾金不昧。學習先進典型，弘揚正氣，樹立良好的社會風氣。局綜治辦每年圍繞維護社會經濟秩序、促進我縣經濟發(fā)展、普法教育撰寫信息簡報，其中“法制宣傳”活動、開展綜治工作等報道被《中國審計報》采用。20xx年獲得全市法治創(chuàng)建先進單位。通過各項活動的有效開展，提高了廣大居民的綜合素質。
4、打擊犯罪，維護秩序。按照國務院領導“全面審計、突出重點”、“注重發(fā)現(xiàn)大要案線索”、“傷其一指不如斷其一指”的指示精神，緊扣“三打三防三創(chuàng)”綜合治理目標，在審計中注重并移送經濟犯罪案件線索，起到了處理一個，教育一片的作用。
五、抓法制重教育，提升法制宣傳教育
我局以“六五”普法工作為契機，深入開展審計法治宣傳教育，扎實推進法治審計機關建設，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，認真履行憲法和法律賦予的職責，為全面建設“平安、法治、和諧”XX縣起到切實的保障和助推作用。
1、活動載體不斷創(chuàng)新。我局繼續(xù)深化“法治單位創(chuàng)建”主題活動。以“12.4”全國法制宣傳日為契機，開展法律宣傳月、宣傳周、宣傳日等形式多樣的審計法治宣傳教育活動，結合我縣審計實際開展依法治理，開展法治建設先進機關和行業(yè)學法用法示范單位、依法行政示范單位創(chuàng)建活動；從審計法治建設最需要、人民群眾最關注的問題入手，選準突破口，以增強工作實效性為原則，不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)新的有效載體。
2、法治意識進一步增強。“六五”普法工作中，我局進一步加大了學習宣傳憲法的力度，深入開展社會主義法治理念教育，使廣大審計人員特別是審計機關領導干部，牢固樹立并積極踐行依法治國、執(zhí)法為民、公平正義、服務大局、黨的領導理想信念，不斷提高政治意識、大局意識和法治意識。
3、制度體系進一步完善。我局根據審計法律法規(guī)的修改、廢止情況，及時清理和修改、廢止，逐步完善了審計規(guī)范性文件制度；跟蹤評估政府投資項目審計操作規(guī)程、審計項目審理操作規(guī)程、大型審計項目規(guī)范實施、審計現(xiàn)場實施、審計進度管理、審計權力運行風險防范等制度辦法的執(zhí)行情況；結合實際研究制定和修改完善我縣審計執(zhí)法、審計管理、內部審計等方面的制度辦法體系。
4、執(zhí)法行為進一步規(guī)范。我局按國家審計準則和上級審計機關規(guī)定推進審計執(zhí)法操作標準化。認真征求、聽取被審計單位的意見，完善審計加重處罰告知、審計處罰聽證和審計復議等制度，切實保障被審計對象申請?zhí)幜P聽證、提出行政復議、提起行政訴訟等權利；進一步明確執(zhí)法職責，明晰崗位責任，強化責任追究，做到全員“確責”，人人有責，有章必依，違規(guī)必究，促進審計人員各司其職，各負其責。
4、審計個人工作的述職報告
20xx我局綜治工作在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下、在縣綜治工作領導小組的指導下，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和“法治xx縣”建設的總體要求，深入開展綜治宣傳教育，有效地促進了依法治縣和依法行政工作的順利進行，確保了審計工作“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的方針得以全面貫徹落實，各項工作取得了較好的成績。
一、抓落實重分解，嚴格實行社會治安綜合治理工作領導責任制
20xx我局社會治安綜合治理工作繼續(xù)堅持黨政主要領導為第一責任人，一把手親自抓，分管領導具體抓，各股室負責人直接抓的責任機制，將社會治安、平安創(chuàng)建、“六五”普法工作納入重要議事日程，全面完成與政府辦、興鄖路社區(qū)簽訂目標管理責任書的各項工作。
（一）領導重視，機構健全
穩(wěn)定壓倒一切，責任重于泰山。為了使審計小區(qū)有一個安全穩(wěn)定的生活環(huán)境和工作環(huán)境，局機關專門成立了以局長任組長、各位副職領導任副組長的綜合治理領導小組，領導小組下設綜合治理辦公室。按照“誰主管、誰負責”的原則，局綜合治理領導組組長與各股室，各股室負責人層層簽訂綜合治理工作目標責任書，明確各自的職責范圍和應達到的目標要求以及獎懲措施，形成一級抓一級、一級對一級負責的職責責任體系。局綜治領導組每季度召開一次安全工作分析會，重點分析本單位存在的不穩(wěn)定因素和苗頭性問題，并提出解決問題的辦法和制定行之有效的措施。充分發(fā)揮轄區(qū)住戶群防群治的積極性和主動性，達成了“審計小區(qū)是我家，安全防范靠大家”的共識，形成了齊抓共管、責任明確、落實到位、獎懲嚴明、責任追究的長效機制，建立了全方位防范、多層次監(jiān)督、立體式管控的治安防范體系。
（二）完善制度，規(guī)范管理
為了將綜合治理工作落到實處，確保辦公區(qū)和住宅小區(qū)的安全穩(wěn)定，局機關先后制定了《審計局關于創(chuàng)建最安全文明小區(qū)的實施方案》、《審計局關于加強綜合治理維護社會穩(wěn)定的實施意見》、《審計局關于開展“平安單位（小區(qū)）創(chuàng)建活動的實施方案》，不斷健全和完善安全防控制度。
1、安全保衛(wèi)制度。
局機關專門設立了安全保衛(wèi)領導組，在大門口有專門聘請的人員值班，并在辦公樓內設置了值班室，負責家屬區(qū)和辦公區(qū)的日常安全保衛(wèi)工作，保安人員負責對外來人員和車輛一律進行證件檢查、登記。
2、24小時值班制度。
白天正常上班期間由辦公室和門衛(wèi)人員值班；夜間、雙休日和節(jié)假日分別由局領導帶班、科室人員輪流值班。并要求值班人員堅守崗位，確保局值班室24小時保持暢通，遇到緊急情況立即向帶班領導和當地派出所、110報告，以便盡快妥善解決。
3、治安巡邏制度。
局綜治領導小組專門組建了義務護院巡邏隊，白天由離退休老同志巡視，夜間由在職干部職工值勤巡邏，并由一名領導干部帶班。切實做到防盜防火，群防群治。另外對存車庫、財務室、檔案室、微機室、各辦公室計算機等貴重物品和保密材料實施重點監(jiān)控，財務室設置了“三鐵一器”。
4、貴重物品登記制度。
局機關對主要的固定資產如車輛、計算機、電視機、保險柜、攝像機、照相機等貴重物品進行登記造冊，并由保管責任人簽字妥善保管。
5、矛盾糾紛排查制度。
按照“預防為主、教育疏導、依法處理、防止激化”的原則，局綜治辦專門設立了民調組，由專人負責矛盾糾紛排查調處工作。民調組成員深入到住宅小區(qū)和居民家中了解情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早排查、早調處，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時化解矛盾。
6、完善臨時及暫住人口制度。
為了有效地實施對臨時人員以及單位暫住人員的管理，并進行登記入冊，對其實施動態(tài)管理。
二、抓創(chuàng)新重保障，積極構建矛盾糾紛調處常態(tài)化機制
1、真抓實干維護社會政治穩(wěn)定，矛盾糾紛排查零報告。
按照縣委、政府有關精神，堅持“穩(wěn)定壓倒一切”的方針，我局深入扎實地做好矛盾糾紛排查調處工作，發(fā)現(xiàn)苗頭及時勸導，積極調解，防止激化；并充分發(fā)揮維護穩(wěn)定信息員作用，落實信息責任，隨時掌握信息，及時發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素和安全隱患，防止信息倒流；按時報送排查糾紛月報表，嚴格執(zhí)行零報告制。
2、規(guī)范程序，健全運行機制。
我局積極構建“三大調解”和信訪疏導協(xié)調聯(lián)動、信息溝通、效力銜接和教育培訓等機制，明確相互銜接配合的主要內容、工作流程和運行方式，完善系列工作制度，確保了大調解工作體系的有效運轉。
3、建立考核機制，制定獎懲措施。
將綜治、維穩(wěn)工作列為年度目標重點考核內容，納入目標管理考核體系。嚴格落實領導班子及成員的責任。綜治工作實行一票否決制。對有令不行、有禁不止，履行職責中濫用職權，徇私舞弊或玩忽職守導致重大治安事故者；對存在火災事故隱患但重視不夠，整改措施不力，導致重大火災事故發(fā)生者；對發(fā)生重大治安防范責任事故，故意隱瞞不報或作虛假報告造成惡劣影響者將進行責任追究，除追究直接責任人的責任外，還要追究分管領導和主要領導的連帶責任。對各股室、家屬區(qū)各單元樓進行治安檢查，實行一票否決，對出現(xiàn)刑事、治安案件股室取消年終評選先進集體、文明單位、優(yōu)秀科室、文明家庭等各種榮譽稱號的資格；對負有責任的領導和直接責任人年終不得評為先進工作者、優(yōu)秀黨員、模范個人等各種榮譽稱號，并在全局進行通報批評。
4、改進信訪工作，暢通訴求渠道。
我局認真解決涉法涉訴信訪問題，防止和糾正損害群眾利益的行為，預防和妥善處置由人民內部矛盾引發(fā)的群體性的事件，理順關系，切實維護群眾利益和社會穩(wěn)定。20xx年查辦落實群眾來信來訪2件，審計人員遠赴潛江、武漢等地調查事實真相，并將調查結果及時轉告相關部門，做到了件件有回應，群眾也滿意。
三、抓防范重落實，認真落實“屬地管理”，進一步推進了社會治安綜合治理工作、深化平安創(chuàng)建工作
1、認真落實“屬地管理”，強化社會治安綜合治理、平安創(chuàng)建工作。
堅持“誰主管、誰負責”的原則，及時分解上級主管部門下達的社會治安綜合治理、平安創(chuàng)建工作目標責任。我局社會治安綜合治理領導小組與科室、出租門面簽訂《社會治安綜合治理、平安創(chuàng)建目標管理責任書》，實行目標管理責任制和“一票否決”制。
2、堅持綜治、平安創(chuàng)建長效機制建設，強化社會治安綜合治理工作。
為充分發(fā)揮維護局機關政治穩(wěn)定、社會安定的作用，局各科室、出租門面（戶）以“管好自己的人，看好自己的門，辦好自己的事”為己任，切實承擔了“保一方平安”的政治責任。
3、積極配合全縣各項平安創(chuàng)建工作，進一步深化鞏固和創(chuàng)新舉措。
堅持“整體推進、分類開展，重點突破、務求實效”的原則，在我局開展“平安單位”、“平安樓棟”、“平安家庭”的創(chuàng)建活動，按照平安創(chuàng)建的標準，全面落實平安創(chuàng)建活動的各項措施。
4、加強社會治安防控建設、增強防控實效。
有效整合各種群防群治能力，開展多種形式看家護院、鄰里守望等活動，減少入室盜竊案件發(fā)生，提高動態(tài)環(huán)境下預防和控制違法犯罪能力。
5、積極落實整改平安創(chuàng)建意見。
我局積極傾聽城關鎮(zhèn)綜治委（辦）上半年的綜治檢查意見，迅速添置了攝像防控體系的建設、建立健全了門衛(wèi)值班登記制度，使我局綜治管理工作日益完善。
四、抓服務重大局，完善各項調處工作體系，維護社會和諧穩(wěn)定
1、積極配合公安機關的“嚴打”整治，保證了我局社會秩序良好。
一是認真對單位社會治安形勢進行了分析和研究，建立健全了治安定期分析制度；
二是建立健全治安問題定期排查制度，加大對突出治安問題的整治力度，鞏固整治成果，建立長效機制；
三組織局機關干部職工觀看有關法制教育片，利用局內網、門戶網站發(fā)布相關法制信息，充分調動干部職工積極性，確保創(chuàng)建“無毒單位”工作的順利開展。
四是統(tǒng)一安裝了審計安全防護軟件，確保了我局信息網絡的安全。
2、全面深化社會治安“整體聯(lián)動防范工程”建設，提升增強了防控能力。
20xx年我局在“整體聯(lián)動防范工程”建設上做到了：
一是完善治安防范網絡，在重點部門實行科技防范，防止一切不安全因素；
二是不斷健全和完善治安防范體系相適應的各項規(guī)章管理制度、工作職責、考核標準，建立長效管理機制，堅持實行規(guī)范化管理；
三是結合縣、社區(qū)實施的整體聯(lián)動防范工程各項活動的開展，有效提升科技防范水平；
四是提升全局干部職工的防范參與意識，認真實行守樓護院、車輛守護、四防巡邏、義務消防、防洪搶險等群防群治工作；
五是堅持對暫住人口（包括出租戶、代管門面、從業(yè)人員）的管理，做到了底數清、情況明、管理措施到位。
3、大力提倡見義勇為和拾金不昧。
學習先進典型，弘揚正氣，樹立良好的社會風氣。局綜治辦每年圍繞維護社會經濟秩序、促進我縣經濟發(fā)展、普法教育撰寫信息簡報，其中“法制宣傳”活動、開展綜治工作等報道被《中國審計報》采用。20xx年獲得全市法治創(chuàng)建先進單位。通過各項活動的有效開展，提高了廣大居民的綜合素質。
4、打擊犯罪，維護秩序。
按照國務院領導“全面審計、突出重點”、“注重發(fā)現(xiàn)大要案線索”、“傷其一指不如斷其一指”的指示精神，緊扣“三打三防三創(chuàng)”綜合治理目標，在審計中注重并移送經濟犯罪案件線索，起到了處理一個，教育一片的作用。
五、抓法制重教育，提升法制宣傳教育
我局以“六五”普法工作為契機，深入開展審計法治宣傳教育，扎實推進法治審計機關建設，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，認真履行憲法和法律賦予的職責，為全面建設“平安、法治、和諧”xx縣起到切實的保障和助推作用。
1、活動載體不斷創(chuàng)新。
我局繼續(xù)深化“法治單位創(chuàng)建”主題活動。以“12·4”全國法制宣傳日為契機，開展法律宣傳月、宣傳周、宣傳日等形式多樣的審計法治宣傳教育活動，結合我縣審計實際開展依法治理，開展法治建設先進機關和行業(yè)學法用法示范單位、依法行政示范單位創(chuàng)建活動；從審計法治建設最需要、人民群眾最關注的問題入手，選準突破口，以增強工作實效性為原則，不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)新的有效載體。
2、法治意識進一步增強。
“六五”普法工作中，我局進一步加大了學習宣傳憲法的力度，深入開展社會主義法治理念教育，使廣大審計人員特別是審計機關領導干部，牢固樹立并積極踐行依法治國、執(zhí)法為民、公平正義、服務大局、黨的領導理想信念，不斷提高政治意識、大局意識和法治意識。
3、制度體系進一步完善。
我局根據審計法律法規(guī)的修改、廢止情況，及時清理和修改、廢止，逐步完善了審計規(guī)范性文件制度；跟蹤評估政府投資項目審計操作規(guī)程、審計項目審理操作規(guī)程、大型審計項目規(guī)范實施、審計現(xiàn)場實施、審計進度管理、審計權力運行風險防范等制度辦法的執(zhí)行情況；結合實際研究制定和修改完善我縣審計執(zhí)法、審計管理、內部審計等方面的制度辦法體系。
4、執(zhí)法行為進一步規(guī)范。
我局按國家審計準則和上級審計機關規(guī)定推進審計執(zhí)法操作標準化。認真征求、聽取被審計單位的意見，完善審計加重處罰告知、審計處罰聽證和審計復議等制度，切實保障被審計對象申請?zhí)幜P聽證、提出行政復議、提起行政訴訟等權利；進一步明確執(zhí)法職責，明晰崗位責任，強化責任追究，做到全員“確責”，人人有責，有章必依，違規(guī)必究，促進審計人員各司其職，各負其責。
5、審計個人述職報告
各位領導：
三年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、處理夜間遺留問題，負責落實
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況注上處理意見報財務總監(jiān)處理。
2、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。
3、核對餐廳結賬單：
1)核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因。
2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3)打折手續(xù)應完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標，應立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務總監(jiān)處理。
5)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可
4、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。
5、審計主管同日審人員要經常到各營業(yè)點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務總監(jiān)及質檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報表并發(fā)至各部門領導查閱。
7、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
8、審計工作不足之處：
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進行?；仡櫲陙砦覀兊膶徲嫻ぷ鳎眄樞?、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
2、積極開展對公司財務信息的核查與審計
對酒店的收入進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。
3、繼續(xù)做好酒店內部經濟效益的審計
xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉及經濟效益情況。
總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力!
6、審計個人述職報告
一、履行崗位職責情況
本年度在領導的`指導下，共出具審計報告xx份，現(xiàn)將主要工作介紹如下:
1、醫(yī)用耗材審計：參加醫(yī)用耗材議價xxx次，撰寫審計報告及核對資質xx份。根據大型公立醫(yī)院巡查的要求，審計處會同設備處對醫(yī)用耗材的價格集中進行了調整。
2、設備維修審計:共審計xx項
3、驗收工作：總務處驗收每周一準時參與，認真做好驗收記錄，方便后續(xù)審計工作。東院、基建處、信息中心等部門驗收工作也及時參與。
4、零星修繕項目及零星采購審計：本年度共完成xx項，每一個審計事項盡量把工作做得細致，現(xiàn)場驗收、材料詢價、工程量計算、定額套用一個環(huán)節(jié)也不能少。當遇到金額較大的復雜項目，為減小審計風險，及時跟領導匯報相關情況。
5、合同審計：送審項目附有合同的，認真審核合同條款，對不利于醫(yī)院的條款，及時要求公司進行調整。以保衛(wèi)處維保合同為例，合同中條款為“單次維修200元以內耗材費用公司承擔”，該條款表面上看維保費里面包一部分耗材，仔細推敲之后發(fā)現(xiàn)如果一次維保換了兩個配件，總價就超過了200元，醫(yī)院就要另行支付耗材費。當時及時向處長匯報該情況，后領導與公司多次協(xié)商，最終將條款修訂為“單價500元以內耗材均由公司承擔”。
6、院內招標：參與部分項目的院內招標工作，熟悉招標時情況，對于招標時競爭激烈的項目和競爭不充分的項目審計時應考慮。特別是競爭不充分的項目，審計時應重點關注。
7、審計檔案整理：目前是電子檔案和紙質檔案均有留存。
8、協(xié)助處長初步完成審計制度及審計文檔的修訂，主要通過查閱高校的審計處官網，學習他們的審計制度及先進的管理理念。
二、學習提高
1、參加廣聯(lián)達公司組織的營改增對工程造價影響的培訓
2、參加內審協(xié)會衛(wèi)生分會開展的工程項目審計、設備績效審計、合同審計培訓
3、審計處組織的到兄弟醫(yī)院交流學習
4、在中國社會醫(yī)學雜志發(fā)表文章一篇
學習有助于提高業(yè)務能力，拓寬視野，如果不出去學習，業(yè)務能力很難顯著提高。
三、廉潔自律方面
嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。不私自接受任何與工作有關禮物、禮金。用“三嚴三實”標準要求自己，嚴以修身、嚴以用權、嚴以律己，謀事要實、創(chuàng)業(yè)要實、做人要實。
四、總結
審計處雖然人數不多，但是是一個團結的大集體，領導民主，同事之間不懂的內容互幫互助，在領導的指導下，xx年圓滿完成各項工作任務，20xx年，希望在領導的帶領下，加強與各職能部門的溝通,必要時可以組織相關職能部門召開溝通會，各自講述工作中遇到的困難和問題，深入討論，互相交換意見，提出合理化建議，爭取相互理解。另外，材料詢價工作目前以中國建材在線詢價為主，有時候不太準確(鋼材/水泵)，建議必要時增加市場調查材料價格程序。
7、審計科述職報告
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變。
可以說經過一年的努力，我現(xiàn)在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的`期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、20xx年的主要工作。
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
2、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
3、應收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到20xx年xx月xx日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足。
1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。
在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的'工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。
2、審計工作還不夠深入、細致。
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。
3、審計的職能有待加強。
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、20xx年的工作計劃。
20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。
具體的工作有以下方面：
1、繼續(xù)做好費用及工資的審核。
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點對公司基建項目進行審計。
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。
20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
8、個人審計述職報告
今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計機關的正確領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計服務和審計監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計工作會議精神，加強“人、法、技”建設，業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字審計方針，認真履行審計監(jiān)督職能。進一步加大了對重點領域、重點資金、重大違法違規(guī)問題和經濟案件的查處力度，為構建“小康社會、和諧社會”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：
一、黨建工作
今年以來，審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項任務的落實。
(一)抓好黨員、干部學習教育。為了深入貫徹精神，抓好黨的思想建設和黨員、干部學習教育，我支部年初特別制定了政治理論學習計劃，并明確專人抓此項工作的落實，主要是認真學習黨的精神以及各類關于黨的建設的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀念館，進行革命傳統(tǒng)教育，通過學習教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計工作提供思想保證。
(二)抓支部建設，審計局黨支部嚴格按照上級黨委的要求，及時傳達中央和上級黨組織的指示、決定、文件和會議精神，引導和發(fā)動黨員積極主動地去實踐，以黨員的模范行為來體現(xiàn)黨的先進性，不斷增強黨性修養(yǎng)。支部認真聽取黨員的思想匯報，檢查黨員的工作、思想、學習情況和組織交辦的工作任務完成情況，認真開展批評與自我批評;黨建目標管理工作做到按季考評;認真做好黨費收繳管理和黨內基本情況的統(tǒng)計工作;
(三)開展好黨的基層組織建設年活動。及時召開動員部署會議，充分認識開展“黨的基層組織建設年”活動的重大現(xiàn)實意義。我局采取集中學習、自學、交流發(fā)言等方式，加強對報告、《黨章》、科學發(fā)展觀、中央九個長效機制和省委“1+9”等文件和會議精神的學習。扎實開展主題實踐活動，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動融入各項實踐活動中，參加抗雪凝活動、抗震救災活動等。以開展黨的基層組織建設年活動為契機，認真開展黨建幫扶活動。審計局結合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況，召開全局干部職工大會，制定幫扶活動方案。在辦公經費緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計4000元全部用作幫扶經費。XX年10月10日在局長余貢澤同志的帶領下，我局一行九人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動。
二、審計業(yè)務工作完成情況
截止十月二十日，我局完成審計及專項審計調查項目共11個，組織審計中介機構配合開展的審計項目19個。查出違紀違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務工作的開展，使我局在維護地方經濟秩序，嚴肅財經法紀，促進科學發(fā)展，構建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個方面的審計工作。
1、本級財政預算執(zhí)行情況審計
為認真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神，做好同級財政預算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標，以預算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標，按照工作方案要求，對縣財政局、地方稅務局、縣國庫、縣物價局進行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金452.5萬元，預算單位違紀違規(guī)行為資金65.8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計表明：XX年度縣級預算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準的年度預算任務?！班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進，財經紀律、依法治稅和稅收征管不斷加強，部門預算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進一步健全，財政依法聚財理財的水平進一步提高。預算執(zhí)行單位也在不斷加強和完善內部管理，規(guī)范財政財務收支行為，執(zhí)行國家財經法規(guī)的自覺性進一步增強。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調整后未先報縣人大批準后實施等。
2、加大涉及民生的專項資金審計調查和專項資金跟蹤審計，促進社會和諧。
一是XX年度抗凝凍救災資金和社會捐贈款物的審計調查。根據上級審計機關的工作安排，我局組織了對全縣XX年度抗凝救災資金和捐贈款物的分配、使用和管理進行了專項審計調查。從調查的情況看，截止XX年7月31日，全縣收到抗凝救災資金合計9，981，390元，上級調撥物資棉衣、棉被 5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災害給我縣造成了極大損失。面對災情，縣委、縣政府全力以赴開展救災工作，采取各種切實有效的措施，加強救災資金和物資的管理使用，確保救濟糧、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災群眾手中，為保障受災群眾基本生活、維護社會穩(wěn)定、推進災后重建和構建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計調查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應急救災資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災款物審計。汶川大地震發(fā)生后，我局根據上級審計機關安排，認真開展抗震救災款物的跟蹤審計工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災資金合計3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產投資審計力度，提高政府投資效益。
隨著改革的深入和建設力度加大，投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金、減少損失浪費的重要關口，為此，我局圍繞工程招投標、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度，成效較為明顯。今年，我局獨立開展和組織審計中介機構配合實施的建設工程審計項目19個，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設中的高估冒算、偷工減料、損失浪費等現(xiàn)象，其中長東公路建設工程、體育館建設工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目，通過審計，進一步規(guī)范了建設單位基本建設程序，促進了政府相關政策的出臺，保證了建設資金真實、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設項目跟蹤審計，對工程建設過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設的順利開展。
高舉社會主義偉大旗幟，堅持走中國特色社會主義道路，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進，開拓創(chuàng)新，深化改革，強化監(jiān)督，為實現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設“小康**、和諧**”作出更大的貢獻。工作目標：全面完成上級審計機關及縣委、政府交辦的各項工作任務，力爭年終各項考核名次上升。